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2018年的發(fā)票2019年才到的,18年先入賬了,在匯算清繳前到就不需要調(diào)增,那發(fā)票需要復(fù)印在2018年嗎

84785002| 提問時間:2019 03/18 15:19
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,不需要調(diào)整的,不用了,18年時暫估的吧,在19年紅沖這一筆,在做一筆
2019 03/18 15:25
84785002
2019 03/18 15:46
是水電費和房租費,我是直接入管理費用,沒有用暫估,應(yīng)該要做成暫估是嗎? 摘要,暫估房租 借:管理費用-房租 貸:應(yīng)付賬款-暫估
王晶老師
2019 03/18 16:06
嗯額,時的,沒有也紅沖在做一筆正常的后面貼發(fā)票就行
84785002
2019 03/18 16:12
那暫估的房租需要按月攤銷嗎
王晶老師
2019 03/18 16:13
需要按月攤銷的,不過你直接計入管理費用了,也就沒法攤銷了
84785002
2019 03/18 16:24
我們是18年8月成立的,8月付了半年的房租(2018.8-2019.1),11月開始有收入,11月前的都計入開辦費,因為發(fā)票沒有到,我在18年12月做分錄 摘要:房租暫估 借:管理費用-開辦費-房租 8-10月的租金 管理費用-房租 11-12月房租 貸:應(yīng)付賬款-暫估 19年4月收到發(fā)票 紅沖上述分錄,然后 借:借:管理費用-開辦費-房租 8-10月的租金 管理費用-房租 11-2019.1月房租 貸:應(yīng)付賬款-房東 這樣對不對呢
王晶老師
2019 03/18 16:26
嗯額,是滴,對的,金額負數(shù),
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