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購(gòu)買購(gòu)物卡，如何做憑證？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/18 15:03
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，如果發(fā)票開(kāi)具的是預(yù)付款，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2019 03/18 15:03
84785010
2019 03/18 15:24
老師：如果是其他應(yīng)收款的話，后來(lái)這個(gè)款收不回的，怎么處理呢？
小黎老師
2019 03/18 15:35
您好，這個(gè)預(yù)付款發(fā)票是不能做賬的就是這個(gè)道理，后期調(diào)整交稅吧
84785010
2019 03/18 15:59
這個(gè)需要調(diào)整交稅是嗎
小黎老師
2019 03/18 16:04
您好，如果不計(jì)入費(fèi)用收入可以一直掛著，但是一直掛著也不是個(gè)事啊
84785010
2019 03/18 16:10
是啊，一直掛著很麻煩，但是交稅這個(gè)稅款怎么計(jì)算呢？
小黎老師
2019 03/18 16:11
您好，這個(gè)計(jì)入費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出，按照所得稅稅率計(jì)算
84785010
2019 03/18 16:20
到時(shí)候要自己去報(bào)稅對(duì)嗎
小黎老師
2019 03/18 16:22
您好，是的，次年匯算清繳的時(shí)候要自己調(diào)出來(lái)交稅
84785010
2019 03/18 16:22
次年按企業(yè)所得稅稅率繳納稅款，是這樣嗎？
小黎老師
2019 03/18 16:23
您好，是的。按照企業(yè)所得稅稅率繳納稅款
84785010
2019 03/18 16:27
好的，明白了謝謝老師
小黎老師
2019 03/18 16:29
不用謝，祝您生活愉快
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