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實(shí)務(wù)
問題已解決
2月份增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但是當(dāng)月買了稅控盤，說可以全額抵扣，可以在下個(gè)月在抵嗎？因?yàn)檫@個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)夠抵消了
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你好，可以這個(gè)填寫，結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
也可以等到有應(yīng)納稅額的月份填寫抵扣
2019 03/13 19:43
84784960 
2019 03/13 19:49
老師，我們收到的農(nóng)產(chǎn)品是免稅票，但是還是要按照10個(gè)點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)的時(shí)候在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一行的金額是按照免稅金額還是免稅金額/1.1的金額填寫
鄒老師 
2019 03/13 19:54
你好，按農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票金額填寫，不需要除以 1.1的
84784960
2019 03/13 20:00
我們的收入都是無票收入（假如是1萬），申報(bào)時(shí)有個(gè)未開具發(fā)票列的銷售額寫1萬還是1萬/1.1，我做賬時(shí)是這樣的，借銀行存款1萬 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入1萬/1.1 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784960
2019 03/13 20:02
那農(nóng)產(chǎn)品的金額寫發(fā)票上的金額，稅額是發(fā)票上的金額*10%,對嗎
鄒老師
2019 03/13 20:26
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額=購買價(jià)款*10%
收入是按含稅/（1+稅率）計(jì)算
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