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增值稅預(yù)繳稅款表(跨地區(qū))的銷售額是含稅價(jià)嗎?

84784971| 提问时间:2019 03/04 15:27
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是根據(jù)不含增值稅金額填寫的
2019 03/04 15:27
84784971
2019 03/05 17:11
本次開票60萬,增值稅預(yù)交10909.09,下個(gè)月申報(bào)54545.45稅款,本月一共開票9萬稅,進(jìn)項(xiàng)一共6萬,應(yīng)交是3萬減去10909.09嗎,回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)是放在申報(bào)表里正常申報(bào)吧,只是預(yù)交稅款加上預(yù)交的一萬?
鄒老師
2019 03/05 17:13
你好,回機(jī)構(gòu)根據(jù)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)填寫申報(bào)表,然后把預(yù)交的填寫在預(yù)交稅額欄次就是了
84784971
2019 03/05 17:15
是和三月份整體申報(bào)在申報(bào)表里,不用單獨(dú)申報(bào)吧
鄒老師
2019 03/05 17:16
你好,你是指什么不需要單獨(dú)申報(bào)?
84784971
2019 03/05 17:18
就是跟平常一樣申報(bào)吧
鄒老師
2019 03/05 17:18
你好,回機(jī)構(gòu)所在地是跟平時(shí)一樣申報(bào)的
84784971
2019 03/05 17:20
假如這月這個(gè)跨縣市得項(xiàng)目一共申報(bào)了6萬,預(yù)交一萬,本月一共開票稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了12萬稅額,那我是不是就不需要交剩下的五萬了
鄒老師
2019 03/05 17:21
你好,這種情況是不需要繳納增值稅的
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