問(wèn)題已解決

給甲方做外墻保溫工程，甲方給一套房子抵工程款了，把這套房子給付總了，賬務(wù)怎么處理呢？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/27 12:11
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。同學(xué)。 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 貸：應(yīng)收賬款 送給付總，稅務(wù)上視同銷售處理 借：營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng) 貸：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷
2019 02/27 12:14
84784973
2019 02/27 21:02
老師，沒(méi)有發(fā)票，都是一張證明就完了
陳詩(shī)晗老師
2019 02/27 21:21
寫(xiě)個(gè)證明文件就行了。
84784973
2019 02/28 16:52
我做的是其他應(yīng)收款―××人，而且只寫(xiě)個(gè)證明文件，從稅務(wù)角度講，這個(gè)也逃稅了嗎？只寫(xiě)個(gè)證明文件可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 02/28 17:15
你這個(gè)怎么是逃稅呢，同學(xué)。 捐贈(zèng)本就不能所得稅匯算稅前扣除。 你匯算時(shí)要做調(diào)整的。
84784973
2019 02/28 17:26
這是捐贈(zèng)的呀？這個(gè)拿房的人要給我這部分工程款的
84784973
2019 02/28 17:27
借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)收賬款 可以嗎老師
陳詩(shī)晗老師
2019 02/28 18:00
可以。你這個(gè)捐贈(zèng)在所得稅匯算前要做調(diào)整喔，不要忘記了
84784973
2019 02/28 18:06
好的，謝謝老師o(wú)(^o^)o
陳詩(shī)晗老師
2019 02/28 18:13
不客氣，祝你工作愉快。請(qǐng)給5星
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