問(wèn)題已解決

建筑業(yè)的，之前的會(huì)計(jì)做賬計(jì)提工資，是記生產(chǎn)成本里了，生產(chǎn)成本到現(xiàn)在有5萬(wàn)的余額，這咋弄??！

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/26 21:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，既然是建筑行業(yè)，計(jì)提工資怎么沒(méi)有計(jì)入工程施工核算，而是計(jì)入了生產(chǎn)成本呢？是計(jì)入科目錯(cuò)誤了嗎
2019 02/26 21:31
84784955
2019 02/26 21:34
我想的也是記錯(cuò)科目了，生產(chǎn)成本就是咋轉(zhuǎn)出去啊，現(xiàn)在這個(gè)賬還有辦法調(diào)嗎？
鄒老師
2019 02/26 21:35
你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 借；工程施工 貸；生產(chǎn)成本 然后把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784955
2019 02/26 21:40
這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)增加，和申報(bào)的報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就不相等了吧，這樣沒(méi)事吧
鄒老師
2019 02/26 21:41
你好，如果你之前申報(bào)的報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，需要去稅局做更正的
84784955
2019 02/26 21:47
這是之前的會(huì)計(jì)做的，不是我做的，我要是不管行嗎，還得去大廳嗎，我最怕這個(gè)了
鄒老師
2019 02/26 21:48
你好，知道有錯(cuò)誤是需要去做更正的
84784955
2019 02/26 21:54
老師是直接去大廳更正嗎，我沒(méi)做過(guò)這，都是拿啥資料啊，
鄒老師
2019 02/26 21:55
你好，是的，提供正確的報(bào)表，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章等去稅局大廳做更正申報(bào)就是了
84784955
2019 02/26 21:57
老師，我要是想讓你回答我的問(wèn)題，我咋找你啊
鄒老師
2019 02/26 21:57
你好，你可以通過(guò)會(huì)計(jì)問(wèn)找到我進(jìn)行定向提問(wèn)
84784955
2019 02/26 21:59
我不知道在哪能找到，我試試吧，沒(méi)啥事了，老師忙吧
鄒老師
2019 02/26 22:00
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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