問(wèn)題已解決

2018年付的房租每個(gè)月都分?jǐn)偟?019年才收到2018年的房租。這張發(fā)票要貼哪里？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/25 15:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你直接貼到18年12月的里面就好了
2019 02/25 15:22
84785000
2019 02/25 15:24
老師我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)把2019年應(yīng)該分?jǐn)偟姆孔庖还P計(jì)入2018年的房租。
84785000
2019 02/25 15:25
這個(gè)賬務(wù)我要不要做調(diào)整呢？
宋生老師
2019 02/25 15:30
您好！建議你還是調(diào)一下。
84785000
2019 02/25 15:31
老師我應(yīng)該做個(gè)什么分錄調(diào)整
宋生老師
2019 02/25 15:32
你好！你之前怎么做的分錄。
84785000
2019 02/25 15:44
她以前這樣做的
宋生老師
2019 02/25 16:11
你好！借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
84785000
2019 02/25 16:29
我們2018年11月付的時(shí)候就包括2018年12月房租，2019年1至5月的房租。那我們調(diào)整以前年度損益的時(shí)候只把2019年這5個(gè)月的做調(diào)整嗎？
宋生老師
2019 02/25 16:38
您好！是的。只要調(diào)屬于19年的部分
84785000
2019 02/25 17:04
老師，接下來(lái)，是不是就按月 1.借管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款。按月分?jǐn)?/div>
84785000
2019 02/25 17:08
這個(gè)以前年度損益調(diào)整就一直放到貸方嗎？
宋生老師
2019 02/25 17:16
你好！還要借以前年度損益 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785000
2019 02/25 17:18
這個(gè)在報(bào)表上會(huì)列示嗎？
宋生老師
2019 02/25 17:25
你好！這個(gè)是會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的。
84785000
2019 02/25 17:31
老師，這個(gè)是在匯算清繳前把這個(gè)錯(cuò)誤賬務(wù)都進(jìn)行調(diào)整嗎？還是1月之前錯(cuò)的都調(diào)整了。
宋生老師
2019 02/25 17:32
你好！2種都可以，最終的影響是一樣的。
84785000
2019 02/25 17:39
老師我們 借 預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整-房租租賃費(fèi) 是不是要給以前年度后面加明細(xì)。
宋生老師
2019 02/26 09:33
您好！這個(gè)可以不用加明細(xì)，在摘要寫(xiě)明就好了。
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