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簡易征收下的一般納稅人，可以開差額征收票嗎(我們開了350萬的3%的安裝工程專票，如果包工頭開了發(fā)票來，可以從這350萬的稅里減出來交稅嗎)
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您好，如果包工頭開具的是工程發(fā)票，是可以的。
2019 02/22 11:31
84784972 
2019 02/22 11:42
老師，但是我開的350萬的發(fā)票備注里沒有填差額征稅，而且是上個月開出的，還沒申報和交稅，包工頭這個月才開發(fā)票過來，這個要怎么才能抵減呀
小黎老師 
2019 02/22 11:43
您好，你開出來的是建筑服務發(fā)票，不需要備注差額征稅，只需備注工地名稱和地址。申報繳納的時候自行填寫扣除分包方部分的金額
84784972
2019 02/22 11:50
老師請問我們要在異地交稅，可以先申報后繳稅嗎
小黎老師
2019 02/22 11:51
您好，先申報后預繳，預繳的部分如果跨月了，就不可以當地申報的時候進行抵扣了，只能下期再抵扣預繳的部分稅金
84784972
2019 02/22 12:00
那我1月開的票，2月才收到包工頭的
小黎老師
2019 02/22 12:01
您好，那只能等3月份申報的時候再行抵扣了
84784972
2019 02/22 12:02
2月26日才收到包工頭的票，我今天22號申報可以抵減包工頭的票嗎
小黎老師
2019 02/22 12:03
您好，2月份申報的所屬期是1月份，2月份的發(fā)票不可以計入不同所屬期進行扣除
84784972
2019 02/22 12:06
那我們預繳多了，可以退嗎，如果不能退，可以用民工工資做成本嗎，有風險嗎
小黎老師
2019 02/22 13:34
您好，預繳多了，可以申請退稅，一般稅務處理是做為留底稅額。民工工資做成本需要考慮當前的社保繳納問題
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