問(wèn)題已解決

2017年匯算清繳時(shí)該調(diào)減的沒(méi)有納稅調(diào)減，2018年匯算清繳時(shí)再納稅調(diào)減行不行？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/22 10:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不可以 應(yīng)當(dāng)去做2017年匯算清繳的更正申報(bào)才是的
2019 02/22 10:51
84785035
2019 02/22 10:57
2017年暫估的商品匯算清繳時(shí)調(diào)增了，2018年發(fā)票開(kāi)回來(lái)沖暫估了，2018年匯算清繳時(shí)是不是要把2017年調(diào)增的再調(diào)減？
鄒老師
2019 02/22 10:59
你好，發(fā)票是在匯算清繳之前取得還是之后取得？
84785035
2019 02/22 11:00
在匯算清繳之前取得的
鄒老師
2019 02/22 11:03
你好，那就不需要做納稅調(diào)增處理的
84785035
2019 02/22 11:05
2017年暫估的是在2017年匯算清繳之后取得的
鄒老師
2019 02/22 11:06
你好，在匯算清繳之前取得的，2017年暫估的是在2017年匯算清繳之后取得的 到底是在匯算清繳之前取得還是之后取得？
84785035
2019 02/22 11:07
匯算清繳之后取得的
鄒老師
2019 02/22 11:08
你好，那2017年的匯算清繳需要調(diào)增的
84785035
2019 02/22 11:10
是的，已經(jīng)調(diào)增了。匯算清繳之后取得的發(fā)票在2018年匯算清繳時(shí)要不要調(diào)減？
鄒老師
2019 02/22 11:12
你好，是的，之后就需要做應(yīng)納稅所得額調(diào)減處理
84785035
2019 02/22 11:22
2018年預(yù)繳的所得稅到時(shí)匯算清繳調(diào)減后稅局會(huì)不會(huì)退給公司？
鄒老師
2019 02/22 11:25
你好，如果有多交，可以申請(qǐng)退稅或者結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣
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