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.福利費需要每月按工資14%在月末計提么
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你好，是的，是根據(jù)工資薪金14%計提
2019 02/18 09:34
84785036 
2019 02/18 09:35
需要每月末計提是吧，員工食堂的一些費用，這部分我都算在福利費沒問題吧
84785036
2019 02/18 09:36
購買食材的費用
鄒老師 
2019 02/18 09:37
你好，是的，每個月都需要計提，是通過福利費核算
84785036
2019 02/18 09:41
那么每月按工資.14%計提的福利，實際買食材花的遠遠達不到這個數(shù)，那應付職工薪酬-福利費科目一直有余額沒有問題是么
鄒老師
2019 02/18 09:42
你好，你可以把多計提的沖銷
84785036
2019 02/18 09:43
怎么沖銷
鄒老師
2019 02/18 09:44
你好 借；應付職工薪酬 貸；管理費用等科目
84785036
2019 02/18 09:45
做個相反的分錄沖是么，這個是在年底做的是么
鄒老師
2019 02/18 09:47
你好，是的，是年底沖銷本年多計提的福利費
84785036
2019 02/18 09:48
那我18年沒有沖銷多計提的福利費，怎么辦
鄒老師
2019 02/18 09:53
你好，可以在現(xiàn)在補沖銷
借；應付職工薪酬 貸；以前年度損益調(diào)整
84785036
2019 02/18 09:56
不沖銷可以么，有什么影響么，2萬多
鄒老師
2019 02/18 10:01
你好，不沖銷就會導致應付職工薪酬——福利費一直 有余額的
84785036
2019 02/18 10:02
那我在2019年年末在沖銷可以不，用的小企業(yè)準則，沒有以前年度損益科目
鄒老師
2019 02/18 10:07
你好，可以的
小企業(yè)準則 涉及損益的調(diào)整通過利潤分配——未分配利潤科目調(diào)整就是了
84785036
2019 02/18 10:10
再問一下，我每月計提工資都提一個大概數(shù)，到發(fā)工資以后再按實際的數(shù)少了補提，，多了下月少提，這樣可以么
鄒老師
2019 02/18 10:13
你好，個人建議還是需要做到計提工資數(shù)據(jù)的準確性的
84785036
2019 02/18 10:14
因為每月末結帳的時候工資數(shù)出不來，只能先提個大概數(shù)
鄒老師
2019 02/18 10:14
你好，如果無法得出準確的，那只能是先計提，之后再做調(diào)整了
84785036
2019 02/18 10:15
噢，好的，謝謝
鄒老師
2019 02/18 10:16
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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