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才接的外賬，在做工商年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，工傷年檢去年報(bào)表和外賬實(shí)際的報(bào)表相差好大，今年是不是只能根據(jù)去年的期初數(shù)編報(bào)表呀，有沒有更好的辦法呀
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你好，一般按照去年的工商數(shù)據(jù)為期初數(shù)，如果有修改，可能通不過的
2019 02/15 21:39
84784987 
2019 02/15 21:43
老師，從外賬公司接回來的外賬，固定資產(chǎn)科目只有數(shù)字，沒有憑證和明細(xì)，問過啦，外賬是代賬公司做的，他們說他們之前接賬時(shí)就只有數(shù)字，我可不可以根據(jù)公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)做份明細(xì)，金額調(diào)整成和賬上一致，還是把之前的放到賬上，也不
徐阿富老師 
2019 02/15 21:46
你好，能根據(jù)實(shí)際把金額湊到賬面一致是最好的
84784987
2019 02/15 21:51
那我做啦明細(xì)是不是以后就可以正常計(jì)提折舊啦，這些明細(xì)沒有原始入賬憑證稅務(wù)那邊會不會有問題
徐阿富老師
2019 02/15 21:52
你好，應(yīng)該說沒有問題，因?yàn)楸緛砭鸵忻骷?xì)的，金額湊一致沒有少交稅，也是解決遺留問題。要計(jì)提折舊
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