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問題已解決
公司12月的工資表是1月25日才做完，為了報(bào)1月稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表，我暫估了12月的工資，現(xiàn)在12月的工資表出來了，實(shí)際工資數(shù)額比我暫估的多，需要怎樣調(diào)賬呢
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你好，可以沖了暫估，做一筆正確的分錄。
2019 02/11 09:29
84785022 
2019 02/11 09:34
豆豆老師，您好，請(qǐng)問沖了暫估再做借:管理費(fèi)用–工資，銷售費(fèi)用–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎？這樣把12月實(shí)際多的工資計(jì)入到了1月，這樣可以嗎？謝謝豆豆老師
月月老師 
2019 02/11 09:37
你好，如果計(jì)入12月份的工資
借：以前年度損益調(diào)整—工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
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