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老師,2018年做了憑證兩筆以前年度損益調(diào)整科目,但是當(dāng)時(shí)沒有做利潤分配未分配利潤分錄,導(dǎo)致著利潤表里的凈利潤額不對(duì)跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤對(duì)不上,但是已經(jīng)結(jié)賬了,憑證也訂好了,也報(bào)了2018年的最后一季度報(bào)表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)怎么辦需要怎么調(diào)?

84784957| 提问时间:2019 02/10 21:31
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月月老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤。
2019 02/10 21:53
84784957
2019 02/10 22:06
可是憑證已經(jīng)裝訂好了,報(bào)表也報(bào)了
84784957
2019 02/10 22:06
你是說一月份做嗎?
84784957
2019 02/10 22:07
就是還沒有報(bào)年報(bào)~
月月老師
2019 02/11 08:53
你好,是的 ,以前年度損益調(diào)整期末 沒有余額,轉(zhuǎn)平就行了。
84784957
2019 02/11 10:11
那就是不用調(diào)年報(bào)了嗎?直接在一月份再做一筆分錄?
月月老師
2019 02/11 10:13
你好,是的,已經(jīng)報(bào)稅,就不能調(diào)上年憑證了。
84784957
2019 02/11 10:40
那就做,利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整?這樣做貸方那個(gè)以前年度損益調(diào)整科目不是一直在掛著嗎?
月月老師
2019 02/11 10:42
你好,你是指一直在18年掛著是嗎
84784957
2019 02/11 10:55
18年借方掛著,所以19年做這個(gè)是不是可以結(jié)平?那就不需要調(diào)年報(bào)了嗎?利潤表里面的凈額跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤數(shù)對(duì)不上也沒有關(guān)系嗎?
月月老師
2019 02/11 12:01
你好,你只有結(jié)平以后才能把數(shù)對(duì)上。
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