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實(shí)務(wù)中是根據(jù)本月開票金額申報(bào)增值稅,(本月開3萬的發(fā)票3個(gè)月的租金,銷項(xiàng)稅額一共是0.3,不含稅金額2.7)還是根據(jù)本月計(jì)提數(shù)申報(bào)呢?本月只確認(rèn)0.1萬的銷項(xiàng)稅額。

84784968| 提問時(shí)間:2019 01/28 22:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好! 是根據(jù)本月開票金額申報(bào)增值稅的
2019 01/28 22:26
84784968
2019 01/28 22:33
老師您好 按照開票金額繳納增殖稅的分錄怎么寫呢?(應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅嗎?) 確認(rèn)本月收入的分錄 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值–銷項(xiàng)稅額 0.1 本月實(shí)例繳納增值稅 借:應(yīng)交增值稅–未交增值稅 貸:銀行存款
蔣飛老師
2019 01/28 22:37
你好! 對的。
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