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公司交養(yǎng)老244.4,失業(yè)15.28,月末計(jì)提金額多少
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你好，都是公司部分承擔(dān)的嗎
2019 01/15 13:33
84784999 
2019 01/15 13:34
不是，月末計(jì)提的時(shí)候，只計(jì)提公司部分是吧，我想問公司部分多少
84784999
2019 01/15 13:35
社保稅報(bào)稅表上1000.03,但是銀行好像不是這個金額
月月老師 
2019 01/15 13:36
你好，我沒太明白你的意思，公司部分計(jì)提比例，各個地方是不同的。
84784999
2019 01/15 13:38
能不能麻煩老師幫我看看，這個月末計(jì)提的金額是多少
月月老師
2019 01/15 13:40
你好，以養(yǎng)老為例
借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 244.4
管理費(fèi)用—養(yǎng)老 427.7
貸：應(yīng)付職工薪酬 合計(jì)數(shù)
84784999
2019 01/15 13:41
能麻煩完整的分錄看看嗎
84784999
2019 01/15 13:44
繳納時(shí)候其他應(yīng)收做貸方，發(fā)放工資其他應(yīng)收做借方，計(jì)提時(shí)，不是不用做社保嗎？
月月老師
2019 01/15 13:49
借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 244.4
管理費(fèi)用—養(yǎng)老 427.7
其他應(yīng)付款—醫(yī)療
管理費(fèi)用—醫(yī)療254.6
其他應(yīng)付款—失業(yè)15.28
管理費(fèi)用—失業(yè)15.28
管理費(fèi)用—生育30.55
管理費(fèi)用—工傷12.22
貸：應(yīng)付職工薪酬 合計(jì)數(shù) 1000.03
月月老師
2019 01/15 13:49
你好，應(yīng)該是少了一個個人支付的醫(yī)療，你查查是不是這個問題。
84784999
2019 01/15 13:52
計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該不用做這個吧，這個分錄是繳納的時(shí)候做借方，發(fā)放工資做貸方吧
84784999
2019 01/15 13:52
對嗎
月月老師
2019 01/15 13:55
你好，我給的分錄是計(jì)提的時(shí)候做的，繳納時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
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