問(wèn)題已解決

這個(gè)是企業(yè)的工資表，下面是社保部分，老板做的一個(gè)工資表工資都一樣，每個(gè)人除了社保還領(lǐng)3460的工資，我還如何做賬？怎么計(jì)提工資社保，怎么做分錄？這個(gè)社保是12月份的，當(dāng)月交

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/14 15:25
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答疑何老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019 01/14 19:23
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