問(wèn)題已解決

代銷其他單位商品，委托方是小規(guī)模納稅人，我們是一般納稅人，這個(gè)稅務(wù)如何處理？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/14 13:02
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你需要繳納銷項(xiàng)稅額，還需要委托方去代開(kāi)專票，你只能抵扣3%。
2019 01/14 13:07
84785042
2019 01/14 13:38
那他們開(kāi)普票，我們就不能抵扣？同時(shí)銷售后應(yīng)付帳款是收款金額/1.16，如果按他們要求的價(jià)格付款就相當(dāng)于不含稅價(jià)，銷售含稅就是價(jià)格*1.16這樣對(duì)嗎？
月月老師
2019 01/14 13:39
你好，你的理解是正確的。如果我的回答解決了你的問(wèn)題，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。
84785042
2019 01/14 13:41
老師，那我們需要將附加稅算進(jìn)去嗎？
月月老師
2019 01/14 13:44
你好，我沒(méi)有明白您的意思，附加稅算進(jìn)哪呢，你的成本嗎
84785042
2019 01/14 13:49
就是銷售完成后，最終我們給對(duì)方付時(shí)把附加稅扣出來(lái)？
月月老師
2019 01/14 13:52
你好，附加稅是你單位自己要承擔(dān)的稅費(fèi)。
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