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公司對(duì)公戶轉(zhuǎn)了一筆幾萬塊買配件的錢，然后配件店沒開發(fā)票給我們，像這筆轉(zhuǎn)賬要做怎么處理，做提現(xiàn)嗎

84785028| 提問時(shí)間：2019 01/13 19:07
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借 可先計(jì)入應(yīng)付賬款科目，待發(fā)票來時(shí)，沖減應(yīng)付賬款
2019 01/13 19:08
84785028
2019 01/13 19:15
這個(gè)他們訂貨時(shí)就說沒發(fā)票，后期也沒發(fā)票進(jìn)來
汪晨老師
2019 01/13 19:18
你好！那你直接入賬，所得稅納稅調(diào)增。
84785028
2019 01/13 20:30
是不是先做配件入庫，然后這筆錢再付出去，是嗎
汪晨老師
2019 01/13 20:34
你不是已經(jīng)從公戶付出去過了嗎？正常記賬，所得稅不能稅前扣除
84785028
2019 01/13 22:19
老師！那借方做什么科目，有點(diǎn)暈了，麻煩你了
汪晨老師
2019 01/13 22:30
借 庫存商品/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用類科目 貸 銀行存款
84785028
2019 01/13 22:41
好的，謝謝老師的耐心解答
汪晨老師
2019 01/14 14:30
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