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小規(guī)模企業(yè),用管家婆軟件,用的小企業(yè)準(zhǔn)則,但是小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,于是軟件方將投資收益科目改成以前年度損益調(diào)整,但是在自動(dòng)計(jì)算利潤表時(shí),投資收益科目有數(shù),就是以前年度損益調(diào)整的負(fù)數(shù),我不知道這個(gè)數(shù)在利潤表中放哪里,告訴該怎么出來,這個(gè)數(shù)是上年的所得稅

84785041| 提問時(shí)間:2019 01/13 07:47
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你用以前年度損益調(diào)整科目做過是吧 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整用利潤分配科目代替就可以,不要修改上面的了,建議你找軟件那邊改過來
2019 01/13 07:50
84785041
2019 01/13 07:56
那就是,補(bǔ)交所得稅時(shí),借利潤分配未分配,貸應(yīng)交所得稅,繳納時(shí)借應(yīng)交所得稅貸銀行,這樣就可以嗎?利潤分配未分配就不用在結(jié)轉(zhuǎn)了,直接放里了是嗎
答疑郭老師
2019 01/13 08:07
是的,以前年度損益調(diào)整不在當(dāng)年的利潤表顯示,你軟件那邊只給你修改了一個(gè)科目卻沒有給你修改取數(shù)公式
84785041
2019 01/13 14:06
老師 那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)加上利潤表本年利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)怎么辦,差額剛好是所得稅進(jìn)未分配利潤的數(shù)
答疑郭老師
2019 01/13 14:33
可以不用調(diào)整的,用過利潤分配做賬會(huì)出現(xiàn)這個(gè)的
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