問(wèn)題已解決

年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄必須要做嗎，12月已經(jīng)結(jié)賬了，沒(méi)有作怎么辦

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/11 13:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好 正規(guī)的做法是 年末的結(jié)轉(zhuǎn)分錄要做 如果您已經(jīng)結(jié)帳了 可以反結(jié)賬 然后做分錄 這個(gè)不涉及到損益類(lèi)科目 對(duì)報(bào)表沒(méi)影響
2019 01/11 13:07
84784975
2019 01/11 13:08
12月不是季報(bào)嗎，我的報(bào)表都報(bào)過(guò)了，也沒(méi)影響嗎
bamboo老師
2019 01/11 13:10
本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 不影響申報(bào)
84784975
2019 01/11 13:14
盈余公積怎么計(jì)提
bamboo老師
2019 01/11 13:16
按照稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積 借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 貸：盈余公積——法定盈余公積 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積
84784975
2019 01/11 13:18
這個(gè)影響報(bào)表嗎
bamboo老師
2019 01/11 13:19
這個(gè)只影響資產(chǎn)負(fù)債表下面的所有者權(quán)益科目?jī)?nèi)部增減變動(dòng) 未分配利潤(rùn)有一部分到了盈余公積里面
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