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問(wèn)題已解決
月底結(jié)轉(zhuǎn) 退稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 那本年利潤(rùn)科目是在貸方還是借方呢
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你好，是退回的什么稅款？你之前退稅所做分錄是？
2019 01/09 13:13
84785036 
2019 01/09 13:16
增值稅，應(yīng)交稅金--增值稅<div> 營(yíng)業(yè)外收入--增值說(shuō)</div>
84785036
2019 01/09 13:22
？。
鄒老師 
2019 01/09 13:43
你好，借；營(yíng)業(yè)外收入--增值說(shuō) 貸；本年利潤(rùn)
這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785036
2019 01/09 14:30
支付貨款抵用時(shí)，抵用獎(jiǎng)勵(lì)金部分怎么做賬務(wù)處理
鄒老師
2019 01/09 14:36
你好 借；應(yīng)付賬款 貸；營(yíng)業(yè)外收入
84785036
2019 01/09 14:38
還有一個(gè)老師，總部公司一筆獎(jiǎng)勵(lì)金放入公司
系統(tǒng)，不能折現(xiàn)，只能用于抵貨款，收到的賬務(wù)處理怎么做
鄒老師
2019 01/09 14:46
你好 借；銀行存款 貸；營(yíng)業(yè)外收入
84785036
2019 01/09 14:50
第一筆錢(qián)不能折現(xiàn)的
鄒老師
2019 01/09 14:54
你好，那這個(gè)錢(qián)有到單位賬戶嗎？
84785036
2019 01/09 14:59
那一筆錢(qián)是直接在公司系統(tǒng)里的，下單時(shí)可以抵扣貨款，但是不能提取折現(xiàn)
鄒老師
2019 01/09 15:06
你好，既然有收到錢(qián)，借方就是計(jì)入銀行存款核算啊
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