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問題已解決
上個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票這個(gè)月申報(bào)時(shí)做抵扣，是填在前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這一欄還是本期認(rèn)證相符這一欄啊
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填在本期認(rèn)證相符這一欄
2019 01/07 10:24
84784992 
2019 01/07 10:27
還有一個(gè)問題，我上個(gè)月在稅務(wù)局認(rèn)證的時(shí)候憑條上寫的都是不含稅的金額，那是不是申報(bào)表上抵扣的金額也要填不含稅的，和憑條上的金額保持一致?。?/div>
文文老師 
2019 01/07 10:31
是的，也要填不含稅的，和憑條上的金額保持一致
84784992
2019 01/07 11:21
老師，我再問一下填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候營業(yè)收入這一欄是不是要和金稅盤中的開票金額要一致，就是說和增值稅申報(bào)表中主表的銷售額要一致
文文老師
2019 01/07 16:58
一般情況下，會(huì)一致。
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老師，外貿(mào)企業(yè)出口退稅，已經(jīng)認(rèn)證沒有申報(bào)到本期認(rèn)證相符且本期未抵扣 里去，可以在下個(gè)月的 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 里嗎
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本期未認(rèn)證的發(fā)票（待認(rèn)證抵扣），申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫在哪里嗎？還是本期不用填寫，待實(shí)際認(rèn)證的時(shí)候，直接填寫在 本期認(rèn)證相符且本期抵扣那里？
2030
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當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額可以填增值稅附表二，本期認(rèn)證相符且本期不抵扣嗎
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還可以前期認(rèn)證相符但以前當(dāng)月不認(rèn)證的，然后本期再申報(bào)抵扣？這個(gè)需要有什么特殊的賬務(wù)處理嗎，還是有什么特殊情況需要向稅務(wù)局特殊說明的嗎？
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證相符，可以不申請(qǐng)抵扣嗎，下期在抵扣也可以嗎
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