問(wèn)題已解決

如果上個(gè)月暫估入庫(kù)，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后發(fā)票金額比暫估入庫(kù)多001，要怎么調(diào)賬？直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本001，貸庫(kù)存商品001嗎？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/02 19:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把暫估入庫(kù)分錄沖銷(xiāo)，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄，然后把結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)做1元的分錄
2019 01/02 19:03
84784969
2019 01/02 19:11
成本的分錄怎么做的
鄒老師
2019 01/02 19:12
你好 沖銷(xiāo)暫估 借；應(yīng)付賬款——暫估 貸；庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票 借；庫(kù)存商品 貸；應(yīng)付賬款 調(diào)整成本 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品 1
84784969
2019 01/02 19:20
如果暫估比發(fā)票多就是借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
鄒老師
2019 01/02 19:20
你好，是的，暫估比發(fā)票多就是這樣做調(diào)整分錄了 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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