問(wèn)題已解決

我們開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)不回，是不是要交25%企業(yè)所得稅

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/20 21:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是有限公司類(lèi)型，是需要根據(jù)利潤(rùn)總額繳納25%的企業(yè)所得稅的
2018 12/20 21:31
84784978
2018 12/20 21:38
我們是經(jīng)營(yíng)部，改怎么處理呢
鄒老師
2018 12/20 21:40
你好，經(jīng)營(yíng)部不需要繳納企業(yè)所得稅，繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅
84784978
2018 12/20 21:49
是交多少個(gè)點(diǎn)
鄒老師
2018 12/20 21:51
你好，根據(jù)應(yīng)納稅所得額的不同，適用5級(jí)超額累進(jìn)稅率 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù)
84784978
2018 12/20 22:04
這是一般納稅人嗎，沒(méi)進(jìn)項(xiàng)利潤(rùn)高，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)稽查
84784978
2018 12/20 22:05
進(jìn)項(xiàng)如果下個(gè)月開(kāi)回能行嗎跨年了
鄒老師
2018 12/20 22:07
你好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅計(jì)算是不分小規(guī)模與一般納稅人的 只有增值稅的計(jì)算才分小規(guī)模與一般納稅人的 一般納稅人需要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額，否則銷(xiāo)項(xiàng)需要全額納稅，而且稅局會(huì)稽查 需要在開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月取得才是的
84784978
2018 12/20 22:20
已經(jīng)跨月了
鄒老師
2018 12/21 08:21
你好，跨月的進(jìn)項(xiàng)無(wú)法抵扣上個(gè)月 的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的
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