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老師,預(yù)繳增值稅需要計(jì)提嗎?到了月底需要繳納的增值稅又要計(jì)提嗎?怎么做科目

84784993| 提問時(shí)間:2018 12/18 18:51
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
預(yù)繳增值稅不用計(jì)提,到了月底按實(shí)計(jì)算計(jì)提
2018 12/18 18:54
84784993
2018 12/18 19:30
預(yù)繳不用計(jì)提,月底匯總需要繳納的增值稅就次月補(bǔ)計(jì)提就可以了對(duì)吧?
三寶老師
2018 12/18 20:41
不是下月,是當(dāng)月計(jì)提。實(shí)際操作中次月計(jì)提問題不大
84784993
2018 12/18 20:51
哦。增值稅計(jì)提科目怎么做?
三寶老師
2018 12/18 21:32
根據(jù)銷項(xiàng)稅金和進(jìn)項(xiàng)稅金計(jì)算出應(yīng)交增值稅,和申報(bào)表應(yīng)該一致。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784993
2018 12/18 22:40
那么每月預(yù)繳的增值稅需不需要計(jì)提
三寶老師
2018 12/18 22:51
預(yù)繳不用啊,你只要正常賬務(wù)處理就行了。借應(yīng)交稅金-已交稅金,貸銀行存款
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