問(wèn)題已解決

老師，五險(xiǎn)一金個(gè)人承擔(dān)部分也由企業(yè)承擔(dān)了，過(guò)后不會(huì)收回，怎么做分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/14 13:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 公司全額承擔(dān)計(jì)提 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 銷售費(fèi)用——社保費(fèi)等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 上交 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 貸： 銀行存款
2018 12/14 13:09
84784960
2018 12/14 13:36
老師，我有看到另外一個(gè)提問(wèn)的給員工代扣的社保收不回，老師說(shuō)是做到營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)性質(zhì)和我提的問(wèn)題性質(zhì)不一樣是嗎
bamboo老師
2018 12/14 13:38
這個(gè)計(jì)入了管理費(fèi)用 到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候也要調(diào)增的 類似于營(yíng)業(yè)外支出 個(gè)人承擔(dān)部分不能所得稅前扣除
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