問(wèn)題已解決

我們本月有退稅款產(chǎn)生，那么增值稅附表二，這里是不是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/04 09:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
對(duì)的。從出口退稅系統(tǒng)得到的免抵退不可退的稅額
2018 12/04 09:10
84784989
2018 12/04 09:19
這個(gè)是我手動(dòng)填上去的
暖暖老師
2018 12/04 09:20
那就對(duì)了，這個(gè)數(shù)字是從出口退稅系統(tǒng)得到的
84784989
2018 12/04 09:24
怎么會(huì)是根據(jù)出口退稅系統(tǒng)填寫呢 我是先填寫 的增值稅申報(bào)表，然后填寫的出口退稅系統(tǒng)里面的報(bào)表
暖暖老師
2018 12/04 09:26
那你這數(shù)字怎么來(lái)的？不是出口系統(tǒng)來(lái)明細(xì)表的數(shù)字嗎？
84784989
2018 12/04 09:27
不是 是自己手動(dòng)計(jì)算的
暖暖老師
2018 12/04 09:30
我們是先再出口系統(tǒng)做好，從明細(xì)表得到的數(shù)字
84784989
2018 12/04 10:42
可以同時(shí)進(jìn)行嗎
暖暖老師
2018 12/04 10:44
當(dāng)然可以，肯定是報(bào)完了增再報(bào)退稅
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