問(wèn)題已解決

這月沒(méi)有收入，有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和一張購(gòu)入稅控盤(pán)發(fā)票（這張發(fā)票我在5月份已經(jīng)認(rèn)證了，我的重新給他沖回來(lái)抵扣）這種情況可以先認(rèn)證了做賬務(wù)處理嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/16 15:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以先認(rèn)證了做賬務(wù)處理
2018 11/16 15:45
84785016
2018 11/16 15:46
老師這種情況就是有留底稅額是嗎
bamboo老師
2018 11/16 15:48
是的 你有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)就留底
84785016
2018 11/16 15:48
但是老師我這里我稅控盤(pán)的抵扣稅金，也可以嘛？
bamboo老師
2018 11/16 15:50
稅控盤(pán)的金額可以全額抵免的
84785016
2018 11/16 16:00
嗯，我知道，就是稅控盤(pán)的抵扣金額是否可以，做留抵稅額呀？
bamboo老師
2018 11/16 16:01
稅控盤(pán)的全額抵扣是填主表23欄的 要交稅的時(shí)候才好填 不交的時(shí)候不好填 不能留底
84785016
2018 11/16 16:03
哦，那就是我的有收入了在做這筆賬務(wù)處理是嗎？
bamboo老師
2018 11/16 16:04
是你要交稅的時(shí)候再做這筆賬務(wù)處理
84785016
2018 11/16 16:04
嗯
bamboo老師
2018 11/16 16:05
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