問題已解決

老師好，我們公司有多個(gè)賬戶，我想把他們做在一起出來報(bào)表，可是做到一半，發(fā)現(xiàn)銀行明細(xì)對不上了，比如我做了A銀行明細(xì)對的，做到B銀行來了一筆分錄相反的，對不上了，這種應(yīng)該怎么辦？

84784958| 提問時(shí)間：2018 11/15 03:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好！這情況您可以做一筆紅字對沖一下就可以?
2018 11/15 06:06
84784958
2018 11/15 07:00
對沖就等于這項(xiàng)業(yè)務(wù)沒發(fā)生，但這業(yè)務(wù)是真實(shí)的，發(fā)生了的，現(xiàn)在是串賬戶的問題？
暖暖老師
2018 11/15 07:25
是的可以這樣了理解問題調(diào)賬處理
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