問(wèn)題已解決

公司給兩個(gè)員工交養(yǎng)老保險(xiǎn)，后來(lái)給一位員工妻子代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)，只是代繳錢都是他自己出，保險(xiǎn)的單據(jù)是不是都得單出來(lái)啊，不能跟單位正式員工混了啊

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/14 19:20
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)對(duì)于代繳的，計(jì)入其他應(yīng)收款——員工妻子的姓名，自己公司的交的公司部門，計(jì)入公司承擔(dān)的社保費(fèi)，對(duì)于個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)，計(jì)入其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
2018 11/14 19:21
84785019
2018 11/14 19:24
我交保險(xiǎn)的時(shí)候用分開(kāi)交嗎？如果不用我怎么做分錄，請(qǐng)老師詳細(xì)把分錄寫下
江老師
2018 11/14 20:12
一、不用分開(kāi)交 二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——員工妻子的姓名 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
84785019
2018 11/15 09:00
員工的也用其它應(yīng)收款嗎？既然用了其它應(yīng)收款，那借方怎么又多了一個(gè)應(yīng)付職工薪酬薪酬啊
江老師
2018 11/15 09:41
這個(gè)計(jì)提社保費(fèi)時(shí) 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：制造費(fèi)用——社保費(fèi) 借：研發(fā)支出——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用
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