問(wèn)題已解決

公司11月10號(hào)只給一個(gè)員工交了社保，公司部分1000，個(gè)人部分300，11月份工資在12月15號(hào)發(fā)放工資為3000，賬務(wù)處理怎樣的

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/14 14:59
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
11月份計(jì)提社保費(fèi)，借管理費(fèi)用一社保費(fèi)1000，貸應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)1000，
2018 11/14 15:06
莊老師
2018 11/14 15:08
11月份計(jì)提工資，管理費(fèi)用一工資3300，貸應(yīng)付職工薪酬一工資3300
莊老師
2018 11/14 15:09
12月份發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬一工資3300，貸銀行存款3000，其他應(yīng)付款一個(gè)人社保300。
84784996
2018 11/14 15:26
那11月交的社保呢？分錄怎樣的。我們是先代交員工社保。
84784996
2018 11/14 15:36
就是我們10號(hào)左右都交了社保啦，可以計(jì)提社保直接交社保一個(gè)分錄？
莊老師
2018 11/14 15:38
你好，交社保費(fèi)時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)1000，其他應(yīng)付款一個(gè)人社保300，貸銀行存款1300
84784996
2018 11/14 15:44
老師可以計(jì)提完社保直接交社保一個(gè)分錄？
莊老師
2018 11/14 15:48
你好，計(jì)提完直接交社保也和上面相同
84784996
2018 11/14 15:49
好的謝謝
莊老師
2018 11/14 15:51
應(yīng)該的，給個(gè)好評(píng)！
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