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老師,我在3月份把買稅控盤的發(fā)票認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在還可以進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后全額抵扣嗎

84785016| 提問時間:2018 11/12 14:13
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小楊老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
不需要的,你就這次見面不含稅金額就好了
2018 11/12 14:14
84785016
2018 11/12 14:15
沒明白
小楊老師
2018 11/12 14:15
不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,你就這次減免金額直接填寫不含稅金額就好了
84785016
2018 11/12 14:16
可是我在3月份已經(jīng)認(rèn)證了,有關(guān)系嗎
小楊老師
2018 11/12 14:19
在3月份已經(jīng)認(rèn)證了也沒有關(guān)系的。
84785016
2018 11/12 14:20
分錄怎么寫呀
小楊老師
2018 11/12 14:23
借:管理費用(不含稅的稅控盤費用)(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅費-增值稅-優(yōu)惠減免(負(fù)數(shù))
84785016
2018 11/12 14:26
然后就可以了嗎
小楊老師
2018 11/12 14:28
然后就是結(jié)轉(zhuǎn)沖未交增值稅啊,借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅(正數(shù))。貸:應(yīng)交稅費-增值稅-優(yōu)惠減免(正數(shù))
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