問(wèn)題已解決

年初做了兩筆分錄 借：應(yīng)付工資42356 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人所得稅720.31 其他應(yīng)付款-研社保3593.82 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)38041.87 借：生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi)42356 貸：應(yīng)付工資42356 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，其他應(yīng)付款～研社保3593.82 其他應(yīng)付款～勞務(wù)費(fèi)38041.87貸方都有余額，現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)平

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/07 11:46
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
如果不用支付了，原分錄反過(guò)來(lái)做即可。
2018 11/07 12:41
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