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2016年預提費用提多了,現(xiàn)在預提費用那里掛著一大筆款項怎么處理?以前會計做的分錄是借:主營業(yè)務成本 貸:預提費用
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速問速答你好,借預提費用(但是現(xiàn)在沒有這個科目了,怎么會在這里?) 貸以前年度損益調整
2018 10/31 14:29
84785028
2018 10/31 14:34
是啊,所以才奇怪。那老師這樣調整的話對2018年匯算清繳有什么影響嗎?
徐阿富老師
2018 10/31 14:35
你好,這樣調對18年沒有影響,但是以前年度16年有風險
84785028
2018 10/31 14:50
還有老師我想再問你。公司2016年打官司輸了,勞動糾紛來的。沒有什么票據(jù),被判付款。以前會計做的分錄借:其他應收款 貸:銀行存款。這個又要怎么處理
徐阿富老師
2018 10/31 14:56
你好,可以憑判決書,做借以前年度損益調整,貸其他應收款 。
84785028
2018 10/31 15:13
那老師,2018年的匯算清繳不用做什么處理是吧?
徐阿富老師
2018 10/31 15:15
你好,做到以前年度損益調整了,就和2018年沒有關系了,不用處理
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