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老師，如果客戶給公司轉(zhuǎn)2萬元，其中1萬是我們的收入，另外1萬是我們之后幫客戶交的稅費，當(dāng)時1萬入了主營業(yè)務(wù)收入，另外一筆1萬代收掛了其他應(yīng)付款，那另外的1萬應(yīng)該怎么做分錄？是借：銀行存款1萬 貸：其他應(yīng)付款1萬嗎？那到時交了稅之后又怎么做分錄？
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你好！如果做其他應(yīng)付款這一萬是不交稅的
2018 10/23 17:19
84785003 
2018 10/23 17:23
要交稅怎么做分錄？我就是掛了其他應(yīng)付，現(xiàn)在不知道怎么處理？因為現(xiàn)在稅是交了，但是其他應(yīng)付款還掛著
耿老師 
2018 10/23 17:25
你好！把你現(xiàn)在的分錄寫一下
84785003
2018 10/23 17:32
之前是借：現(xiàn)金10000 貸：其他應(yīng)付款10000，現(xiàn)在暫時交了3000月的稅，之前直接是借：其他應(yīng)付款3000 貸：現(xiàn)金3000
84785003
2018 10/23 17:33
其實這個稅應(yīng)該算我公司的成本來的
耿老師
2018 10/23 17:44
交稅的分錄不是應(yīng)交稅費嗎？
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