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建筑業(yè)在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅怎么計(jì)提和做分錄

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/22 13:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 預(yù)交 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 貸銀行存款 計(jì)提借；所得稅費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅
2018 10/22 13:03
84785041
2018 10/22 13:07
我企業(yè)所得稅季報(bào)已經(jīng)報(bào)了，財(cái)務(wù)報(bào)表沒報(bào)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)計(jì)提的個(gè)人所得稅憑證做錯(cuò)了改了之后成本還有利潤(rùn)總額和我季報(bào)的不一樣要不要緊啊
鄒老師
2018 10/22 13:13
你好，那就需要去做報(bào)表更正才是的
84785041
2018 10/22 13:15
好的，謝謝
鄒老師
2018 10/22 13:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
鄒老師
2018 10/23 16:50
小規(guī)模建筑業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳的個(gè)人所得稅，計(jì)提分錄怎么寫？
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