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老師，你好，是這樣的，我這個月做賬，我有兩張沒有認(rèn)證的進(jìn)項，做進(jìn)了未認(rèn)證待抵扣進(jìn)項稅額，如果我下個月做了認(rèn)證后，這個我應(yīng)該怎么做？
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你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額
2018 10/19 10:00
84785020 
2018 10/19 10:09
就是反過來做嗎？我開始是做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未認(rèn)證待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
宋生老師 
2018 10/19 10:10
您好！你拿到這個發(fā)票的時候，沒認(rèn)證，怎么做的分錄。
84785020
2018 10/19 10:15
做 借：庫存商品
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：銀行
宋生老師
2018 10/19 10:18
您好！你都已經(jīng)做了進(jìn)項稅了啊。那你不是進(jìn)項稅跟你的報表對不上？
84785020
2018 10/19 10:21
我因為沒認(rèn)證啊，所以就做進(jìn)未認(rèn)證待抵扣里面
宋生老師
2018 10/19 10:24
你好！呃，你是說填申報的時候填的未認(rèn)證待抵扣？
84785020
2018 10/19 10:28
我是因為這兩張發(fā)票還沒有認(rèn)證，開始做賬的時候是做進(jìn)項的，然后在轉(zhuǎn)進(jìn)未認(rèn)證待抵扣里面
宋生老師
2018 10/19 10:29
你好！那你轉(zhuǎn)進(jìn)未認(rèn)證的時候做了分錄了 嗎
84785020
2018 10/19 14:43
我前面是，借庫存 借應(yīng)交-進(jìn)項
貸:銀行，然后借應(yīng)交-未認(rèn)證待抵扣
貸:應(yīng)交-進(jìn)項
宋生老師
2018 10/19 14:47
你好！那你現(xiàn)在做借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸應(yīng)交-未認(rèn)證待抵扣就好了
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