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其他應(yīng)收款貸方是77088，其他應(yīng)付款貸方是31580，為同一個(gè)人，怎么做重分錄？

84784957| 提問時(shí)間：2018 10/17 16:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，可以做這個(gè)沖銷分錄 借；其他應(yīng)付款 貸；其他應(yīng)收款 31580
2018 10/17 16:56
84784957
2018 10/17 16:57
科目余額表都在貸方，怎么其他應(yīng)收款還是在貸方??？
鄒老師
2018 10/17 17:03
你好，因?yàn)槟闫渌麘?yīng)收款是貸方，說明是其他應(yīng)付款，需要在其他應(yīng)付款按 77088+31580填寫才是的 而不是其他應(yīng)付款貸方，其他應(yīng)收款借方，這樣就可以沖銷一個(gè)較小的金額了
84784957
2018 10/17 17:05
可是具體分錄怎么做?。?/div>
鄒老師
2018 10/17 17:05
你好，這個(gè)不需要特地做分錄，把其他應(yīng)收款貸方余額填寫在其他應(yīng)付款就是了
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