問(wèn)題已解決

17年9月買(mǎi)材料，借：材料 31400 貸：銀行存款31400；一般納稅人17％的發(fā)票當(dāng)時(shí)已收到。當(dāng)時(shí)，忘記提進(jìn)項(xiàng)稅款。進(jìn)項(xiàng)稅是18年才抵扣的?，F(xiàn)在怎么調(diào)帳，麻煩寫(xiě)下具體的調(diào)帳分錄，帶金額的？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/16 17:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 31400/1.17*17% 貸；原材料 31400/1.17*17% 做這個(gè)調(diào)整分錄
2018 10/16 17:55
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