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問題已解決
9月份給對方開具了120萬的紅字信息表，稅務(wù)局也是按照120萬的進項轉(zhuǎn)出，可是現(xiàn)在只對方開具的110萬的紅字發(fā)票，請問我做賬的時候，是按照120萬做，還是按照110萬的做
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你好！
按照110萬的做了，根據(jù)發(fā)票做賬
2018 10/13 10:25
84784997 
2018 10/13 10:32
可是要按照發(fā)票做賬的話，我們申報的增值稅中，是按照120萬的進項稅額轉(zhuǎn)出繳納的稅哦
蔣飛老師 
2018 10/13 10:37
你好！
紅字發(fā)票金額少開了10萬了
84784997
2018 10/13 10:43
少開的10萬元會在10月份開給我們
84784997
2018 10/13 10:43
我的意思是這樣的話，我們不是繳增值稅和做賬不同步了嘛
蔣飛老師
2018 10/13 10:44
發(fā)票開過來時，再結(jié)轉(zhuǎn)10萬對應(yīng)的進項稅額
84784997
2018 10/13 10:46
怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，老師？我分錄不會做哦，可能麻煩老師寫一下
蔣飛老師
2018 10/13 10:48
你們這是什么業(yè)務(wù)呢？
84784997
2018 10/13 10:53
我們是汽車 4s店，廠家給我們的返利，由我們先開具紅字信息表，然后廠家在給我們開具紅字發(fā)票?？赡苁俏冶磉_的意思不清楚。因為在我們給廠家開具紅字信息表的時候，這個進項稅額轉(zhuǎn)出的稅額就直接自動上傳到納稅申報的增值稅上了。我現(xiàn)在不知道怎么做分錄了
蔣飛老師
2018 10/13 10:56
借：應(yīng)付賬款
貸：庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
84784997
2018 10/13 10:57
還是按照110萬的做賬，等10月份另外10萬的到了，在重復(fù)這個分錄對嘛
蔣飛老師
2018 10/13 11:01
你好！
對的。
84784997
2018 10/13 11:03
好的，我明白了，老師，謝謝您
蔣飛老師
2018 10/13 11:04
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
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