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問(wèn)題已解決
這是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月剛轉(zhuǎn)回小規(guī)模，上個(gè)月有6萬(wàn)多的代開(kāi)專票，有1萬(wàn)多的普票，這個(gè)月報(bào)稅，普票的稅還用交嗎（代開(kāi)的專票已經(jīng)交了稅了）？
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合計(jì)銷售額沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)就不用交增值稅。
2018 10/10 19:22
84784967 
2018 10/10 19:26
這是一個(gè)月的，
84784967
2018 10/10 19:27
一個(gè)季度的最后一個(gè)月轉(zhuǎn)成的小規(guī)模納稅人，這個(gè)月要報(bào)稅，該怎么填報(bào)表啊
maize老師 
2018 10/10 19:28
你申報(bào)表截圖上傳下，你是月報(bào)嗎？不是季度申報(bào)嗎？
84784967
2018 10/10 19:40
。。。
84784967
2018 10/10 19:43
就是這個(gè)表，我們本來(lái)是季報(bào)，上個(gè)月剛轉(zhuǎn)回來(lái)，這個(gè)月不是該報(bào)上季度的稅了嗎
maize老師
2018 10/10 19:51
那你這個(gè)是一個(gè)月那就看3萬(wàn)，申報(bào)是季度才是看9萬(wàn)，按月申報(bào)是看3萬(wàn)，你那個(gè)應(yīng)納稅額應(yīng)該是2371.44
84784967
2018 10/10 20:03
知道了，謝謝
maize老師
2018 10/11 15:26
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。
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