問(wèn)題已解決

報(bào)銷問(wèn)題 這個(gè)月報(bào)銷上個(gè)月的費(fèi)用 上個(gè)月寫的報(bào)銷單 這個(gè)月用銀行轉(zhuǎn)賬付款 是不是需要做個(gè)筆分錄 分別附什么單據(jù)

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/06 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款 需要附上費(fèi)用發(fā)票，銀行付款回單作為附件
2018 10/06 10:50
84785042
2018 10/06 11:01
老師報(bào)銷單時(shí)間和報(bào)銷時(shí)間不一樣跨月的 不應(yīng)該這個(gè)月借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款。報(bào)銷單發(fā)票 下個(gè)月：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行 銀行付款單做附件？
84785042
2018 10/06 11:03
這樣不是才能提現(xiàn)費(fèi)用是上個(gè)月的嗎
鄒老師
2018 10/06 11:03
你好，先報(bào)銷，沒(méi)有支付，今后月份支付是這樣做分錄，第二筆分錄附件是銀行回單
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