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問(wèn)題已解決
是拓展公司，小規(guī)模納稅人，才開業(yè) 開業(yè)前用于拓展基地用的沙石水泥石材以及挖機(jī)和所有人工費(fèi) 如何入賬呢 計(jì)入哪個(gè)科目合適
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你好，沙石水泥石材可以通過(guò)工程物資核算
人工，挖機(jī)費(fèi)用發(fā)生了可以計(jì)入在建工程核算
2018 10/04 09:56
84784998 
2018 10/04 09:58
購(gòu)買用于拓展訓(xùn)練的裝備呢
鄒老師 
2018 10/04 09:58
你好，可以通過(guò)固定資產(chǎn)科目核算
84784998
2018 10/04 10:00
能不能所有的都計(jì)入待攤費(fèi)用 開辦費(fèi) 按3年攤銷呢
鄒老師
2018 10/04 10:02
你好，不可以的，建造拓展基地應(yīng)當(dāng)通過(guò)在建工程核算，完工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算才是的
費(fèi)用化支出通過(guò)管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算的，而不是通過(guò) 待攤費(fèi)用 開辦費(fèi)
84784998
2018 10/04 10:03
老師，太感謝你啦，我還有些另外的問(wèn)題，需要請(qǐng)教你
鄒老師
2018 10/04 10:03
你好，還有什么疑問(wèn)
84784998
2018 10/04 10:09
拓展公司是我們酒店股東和其他人合資的，所以拓展公司的賬務(wù)就讓我們酒店做啦，拓展公司發(fā)生的這些費(fèi)用由我們的另外一名會(huì)計(jì)做在酒店的賬套里的，和酒店用的一個(gè)賬套，她全部做在待攤費(fèi)用里的。后來(lái)她們喊我做拓展公司的賬，我又另外設(shè)立了一個(gè)專屬拓展公司的賬，我改如何銜接呢？不知如何下手，我又是個(gè)新手，不是很懂，請(qǐng)老師指教一下，我該如何做
鄒老師
2018 10/04 10:10
你好，你需要把屬于拓展公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原始單據(jù)整理好，然后根據(jù)這些單據(jù)把賬務(wù)補(bǔ)做起來(lái)就可以了
84784998
2018 10/04 10:13
所以關(guān)于拓展公司的開業(yè)采購(gòu)票據(jù)都被另外一個(gè)會(huì)計(jì)在做賬時(shí)全部附在了在酒店內(nèi)賬里面，我什么單據(jù)也沒(méi)有
鄒老師
2018 10/04 10:14
你好，屬于拓展公司的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)計(jì)入拓展公司，而不是計(jì)入酒店的內(nèi)賬的
84784998
2018 10/04 10:15
全部用復(fù)印件做賬可以不呢，因?yàn)槎几皆诹司频甑馁~務(wù)里面
鄒老師
2018 10/04 10:16
你好，酒店內(nèi)賬用復(fù)印件才是的
屬于拓展公司業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)用原件作為入賬附件的
84784998
2018 10/04 10:16
原始票據(jù)全部已經(jīng)裝訂了
鄒老師
2018 10/04 10:19
你好，需要從酒店內(nèi)賬取出，粘貼在拓展公司賬務(wù)作為附件才是的
84784998
2018 10/04 10:20
好的，謝謝鄒老師。
鄒老師
2018 10/04 10:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784998
2018 10/04 10:22
鄒老師，對(duì)于基地建設(shè)，我不知是否完工，該如何入固定資產(chǎn)呢
鄒老師
2018 10/04 10:22
你好，你可以根據(jù)竣工決算的時(shí)間確定完工
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