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賬上的資產總額超過1000萬了，是10523313.64怎么把資產調整少了，享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策，3季度企業(yè)所得稅按10%交，不按25%交。

84784983| 提問時間：2018 10/02 12:24
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級會計師
你好，減少負債呀！（用銀行存款支付應付賬款）
2018 10/02 12:26
84784983
2018 10/02 12:30
老師，我們是商貿企業(yè)，只要資產總額這一項超過1000萬，其他兩項的人數80人和應納稅所得額不超100萬都沒超標，是不是也要按25%交企業(yè)所得稅?。?/div>
老江老師
2018 10/02 12:32
對的，三個條件，一個不滿足，就不能享受優(yōu)惠
84784983
2018 10/02 12:35
老師，我們企業(yè)庫存現金的余額在9月份是300多萬，法人用公戶給自己個人戶轉錢，附言寫:提現。沒月都轉個幾十萬，我走的: 借:庫存現金 貸:銀行存款 也不給我費用票報銷，導致資產負債表上資產總額大，光現金:300萬，銀行存款:100多萬，合計占總資產的50%
老江老師
2018 10/02 12:40
這是硬指標，不管什么原因，只要超過，就不享受！ （看看，能不能在報表上動動手腳 ，但也只是暫時的)
84784983
2018 10/02 12:41
老師，您看這是稅種核定表，是不是增值稅核定的征品項目是商業(yè)，那我們就是商業(yè)企業(yè)，也就是稅收優(yōu)惠政策里面的其他企業(yè)，對嗎？那資產超過1000萬，肯定要按25%交企業(yè)所得稅??？
老江老師
2018 10/02 12:42
是的，這個沒有辦法！
84784983
2018 10/02 12:46
老師，怎么在當月做完賬，隨時關注資產負債表上的各資產科目占企業(yè)資產總額的比例，就是有沒有一個參考的指標，？那通過計算超過正常指標了，我好趕快調整項目？謝謝老師
84784983
2018 10/02 12:49
老師，怎么讓企業(yè)報表上的各個科目的指標正常的體現在報表上，最起碼讓稅務人員光看報表看不出來大的問題？
老江老師
2018 10/02 12:51
沒有這樣的指標，各行各業(yè)，公司不同，領導的風險意識不一樣，資產負債比都會不一樣的！
84784983
2018 10/02 12:55
老師，那我是不是該找一下商貿企業(yè)的資產負債表指標呢？
老江老師
2018 10/02 12:57
肯定沒有這樣的指標！（旺季馬上來了，資產就高，淡季來了，就低............）沒有標準的
84784983
2018 10/02 13:06
好的
84784983
2018 10/02 13:09
老師，我想問下，我們企業(yè)既有內銷，又有出口，那出口收匯沒有開美元戶，收匯的美元進的人民幣戶，在一個月之內結匯就行了，向這種情況，收匯了我要不要做賬？還有怎么調匯？
老江老師
2018 10/02 13:33
美元，不能入人民幣戶 ！可以直接結匯，轉到人民幣戶！
84784983
2018 10/02 14:20
老師，那是不是結了匯，這個錢才進人民幣戶，不結匯這個錢在哪放著呢？
老江老師
2018 10/02 15:51
外幣賬戶，必須 要開一個外幣賬戶，否則，錢進不來
84784983
2018 10/02 16:13
好的，那我只需要在每月核算已經結匯進人民幣賬戶的美元？對嗎？已經收匯但是沒結匯的美元需要核算嗎？
老江老師
2018 10/02 16:18
已經結匯的，不用管了！未結匯的，要根據月末匯率進行調整！
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