問(wèn)題已解決

這個(gè)分錄做的對(duì)嗎？如果不對(duì)要怎樣修改？一連6個(gè)月都是這樣的

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/18 18:48
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1個(gè)人承擔(dān)部分不應(yīng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，要踢出來(lái)，2最好分2張憑證做，不要混一起。
2018 09/18 18:51
84785037
2018 09/18 19:04
如果現(xiàn)在要調(diào)賬要怎樣調(diào)？有6個(gè)月都是這樣做的
徐阿富老師
2018 09/18 19:08
你好，借管理費(fèi)用（紅字） 貸應(yīng)付職工薪酬（紅字）1――6月個(gè)人承擔(dān)社保的合計(jì)數(shù)
84785037
2018 09/18 21:54
不是應(yīng)該借 應(yīng)付職工薪酬_社保費(fèi)（紅字，貸應(yīng)付職工薪酬_社保費(fèi)（紅字）嗎？
84785037
2018 09/18 21:55
個(gè)人部分沒(méi)計(jì)提進(jìn)管理費(fèi)用呀？
徐阿富老師
2018 09/18 22:00
哦哦，對(duì)對(duì)，個(gè)人部分沒(méi)有計(jì)入管理費(fèi)用的，因?yàn)橛檬謾C(jī)，不是很方便看圖，那就是借應(yīng)付職工薪酬（紅字） 貸應(yīng)付職工薪酬（紅字）這樣沒(méi)錯(cuò)，不好意思。
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