問(wèn)題已解決

公司內(nèi)賬應(yīng)付賬款7月8月多記了400塊錢(qián)，今天對(duì)賬對(duì)出來(lái)的，現(xiàn)在怎么做調(diào)整呢

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/13 16:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；應(yīng)付賬款 貸；相關(guān)科目 400
2018 09/13 16:56
84785004
2018 09/13 16:58
7月8月都已經(jīng)結(jié)賬了，這樣的話(huà)不就影響9月的應(yīng)付賬款了嗎？
鄒老師
2018 09/13 16:58
你好，是的，調(diào)整當(dāng)然會(huì)影響9月份的，否則不調(diào)整，應(yīng)付賬款余額就會(huì)一直錯(cuò)誤的
84785004
2018 09/13 17:04
那我到了付9月欠款的話(huà)余額對(duì)不上怎么辦
鄒老師
2018 09/13 17:06
你好，怎么會(huì)對(duì)不上呢 比如應(yīng)付正常是10000，多記了400，記成了 10400 后面調(diào)整 借；應(yīng)付賬款 貸；相關(guān)科目 400，這樣應(yīng)付賬款余額就是1萬(wàn)，之后只需要付1萬(wàn)就是了
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