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老師，去年暫估了一筆成本，借:成本 貸:應(yīng)付 2025年1月份想要沖掉是做借:應(yīng)付 貸:以前年度損益調(diào)整這樣嗎？然后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表本年利潤(rùn)貸方多了一個(gè)數(shù)，要怎么調(diào)才對(duì)呢
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你好，是的，分錄沒(méi)錯(cuò)
你這個(gè)以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
04/16 17:56
84784977 
04/16 17:57
意思就是跟每一年的12月一樣做一筆本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以是嗎？
宋生老師 
04/16 17:58
你好，是的。就是這樣子。
84784977
04/16 17:59
那我在企業(yè)所得稅申報(bào)還需要調(diào)嗎
宋生老師
04/16 18:01
你好，這個(gè)是虛構(gòu)的業(yè)務(wù)嗎，還是說(shuō)本身有這個(gè)業(yè)務(wù)只是沒(méi)有發(fā)票
84784977
04/16 18:06
虛構(gòu)的一個(gè)總的成本
宋生老師
04/16 18:07
你好，那就要去更正去年的季度所得稅申報(bào)了。
84784977
04/16 18:26
好的，老師為啥那個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了，但是財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上呢
84784977
04/16 18:29
幫忙看一下這個(gè)報(bào)表
FAILED
FAILED
宋生老師
04/16 18:50
你這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有結(jié)賬或者結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)資產(chǎn)負(fù)債表就沒(méi)有數(shù)據(jù)。肯定是有問(wèn)題的。
84784977
04/16 18:57
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)后就是這樣的
FAILED
宋生老師
04/16 18:58
嗯，科目余額表的未分配利潤(rùn)是有數(shù)據(jù)的。但是資產(chǎn)負(fù)債表上面沒(méi)有。應(yīng)該是軟件取數(shù)出了問(wèn)題。
84784977
04/16 19:04
不是，這是我手工自己做的，想搞清楚為啥不等了
宋生老師
04/16 20:56
你好，老師只能說(shuō)這個(gè)表做錯(cuò)了，要填入未分配利潤(rùn)才行。至于你做的為什么不對(duì)。老師是不知道的。也許是你寫(xiě)漏了，也許是你不確定應(yīng)該填在哪兒。
就像老師只能告訴小朋友1+1=2，但是小朋友為什么說(shuō)等于3，老師是沒(méi)辦法確定的。也許他不會(huì)，也許他故意的。
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