问题已解决

老師，發(fā)現(xiàn)我們?nèi)ツ暧袃蓚€(gè)報(bào)關(guān)單重復(fù)申報(bào)金額一模一樣20幾萬，然后收到客戶也就一筆收入。多申報(bào)收入20幾萬，賬上一直掛著客戶欠款，這種情況怎么辦

84785029| 提问时间：04/16 15:55
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好這個(gè)正規(guī)的方式是去更正申報(bào)。
04/16 15:56
84785029
04/16 16:01
就是收入要去更正申報(bào)嗎。那他這個(gè)電子稅務(wù)局上面是顯示兩個(gè)出口報(bào)關(guān)單的呢。
84785029
04/16 16:01
金額一模一樣
84785029
04/16 16:02
報(bào)關(guān)單是去年2月、4月份的了
84785029
04/16 16:02
報(bào)關(guān)單需要怎么去注銷嗎
宋生老師
04/16 16:03
你好，是這樣子的。你要么就當(dāng)有兩筆出口，你要么當(dāng)做只有一筆出口，如果你只有一筆出口，或者說實(shí)際確實(shí)只有一筆，你就要去跟稅務(wù)局說明情況，然后更正申報(bào)
84785029
04/16 16:08
當(dāng)兩筆出口的話，賬上就一直掛著客戶欠款
84785029
04/16 16:08
實(shí)際確實(shí)只有一筆
宋生老師
04/16 16:09
你好，正規(guī)的方式就是去找稅務(wù)局去更正。
84785029
04/16 16:11
好的謝謝老師
宋生老師
04/16 16:25
你好，不用客氣的了。
84785029
04/16 16:26
老師 那我們現(xiàn)在匯算清繳還沒有申報(bào)，是不是先去更正那個(gè)月多申報(bào)的增值稅，然后在年報(bào)里再匯算清繳
宋生老師
04/16 16:30
你好，是的，就是這樣了。
84785029
04/16 16:51
還有一個(gè)情況，他這筆款到賬到了老板的另一個(gè)公司。實(shí)際公司沒有收到。我是不是只能跟另一個(gè)公司掛往來了。
宋生老師
04/16 16:53
你好，是的，就是這樣了。
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