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老師你好，請問一下這次 企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面營業(yè)收入和營業(yè)成本，利潤總額數(shù)據(jù)是自動(dòng)計(jì)算出來的，利潤總額42553.31*25%=10638.33元，減小微企業(yè)減免了8510.66元，減特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額1296.46元，最后還要交832.21元的所得稅，這個(gè)表里面的數(shù)據(jù)都是自動(dòng)跳出來的，都準(zhǔn)確嗎？
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對，它這個(gè)自動(dòng)帶出來的一般就是正確的
04/16 12:14
84784978 
04/16 12:18
老師，那不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
東老師 
04/16 12:21
彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)帶 的? 不用自己填
84784978
04/16 12:27
那不是這次要交832.1元的所得稅？
東老師
04/16 12:28
對的就是交這個(gè)金額的所得稅
84784978
04/16 12:31
我們是異地裝修項(xiàng)目，今年1月份預(yù)繳了一萬多的稅，但在1月份申報(bào)時(shí)有抵扣還有之前留底稅也扣了，現(xiàn)在還有一萬多留底在那里呢
東老師
04/16 12:32
你預(yù)交的是增值稅是嗎
84784978
04/16 12:54
老師，增值稅和企業(yè)所得稅都有預(yù)繳
東老師
04/16 12:55
預(yù)繳了企業(yè)所得稅 則可以扣除的
84784978
04/16 12:55
老師，我看了一下，企業(yè)所得稅預(yù)繳了1296.46元，剛好表里面有扣掉了
東老師
04/16 12:57
如果抵扣了，就應(yīng)該不用交了
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