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老師！:企業(yè)所得稅是看利潤表還是看資產負債表？利潤表有利潤，資產負債表是虧損

84784981| 提问时间：04/12 09:33
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師/中級會計師
你好，是看利潤表了。你企業(yè)什么時候成立的。
04/12 09:33
84784981
04/12 09:35
2024年2月份，去年12月份虧損，今年一季度有利潤，負債表上是虧損
84784981
04/12 09:36
現(xiàn)在要報一季度所得稅
宋生老師
04/12 09:36
你好，這個一季度是需要先交上
84784981
04/12 09:49
如果以后退回部分所得稅的賬務處理怎么做
宋生老師
04/12 09:51
你好，退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時： 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
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